2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市手机彩票网崔各庄卫生服务中心隶属于北京市手机彩票网卫生健康委员会，法定代表人徐世谦。执业许可证号00396111005610111；注册地址：北京市手机彩票网崔各庄乡马泉营南里。我中心开设有预防保健科、内科、外科、妇科、儿科、口腔科、康复科、针灸科、医学检验科、医学影像科、中医科、体检科等科室。并开设老年病床28张，为社区居民提供老年病、常见病、多发病的住院、康复等医疗服务。下属六个社区卫生服务站(分别是奶东社区卫生服务站、何各庄社区卫生服务站、东辛店社区卫生服务站、马泉营社区卫生服务站、草场地社区卫生服务站、费家村社区卫生服务站)。

崔各庄卫生服务中心职责：负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网崔各庄社区卫生服务中心，事业编制121人，实有人数79人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计13,359.53万元，比上年增加88.10万元，增长0.66%。主要原因：新增社区站及科室，购置设备装修较多，外聘人员较去年增多。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计10,466.65万元，比上年减少187.22万元，下降1.76%，其中：财政拨款收入3,048.87万元，占收入合计 的29.13%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入7,395.49万元，占收入合计的 70.66%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入22.28万元，占收入合计的 0.21%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 10,591.79万元，比上年增加408.47万元，增长4.01%，其中：基本支出9,680.76万元，占支出合计的 91.40%；项目支出911.02万元，占支出合计的 8.60%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,048.87万元，比上年增加28.27万元，增长0.94%。主要原因：人员的增加变动，社会保障支出及卫生健康支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出3,048.87万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出 346.42万元，占本年财政拨款支出11.36%；卫生健康支出 2,702.46万元，占本年财政拨款支出88.64%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算346.42万元，比2022年度年初预算增加44.71万元，增长14.82%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算325.82万元，比2022年度年初预算增加24.11万元，增长26%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2022年度决算14.78万元，比2022年度年初预算增加14.78万元，增长100%。主要用于退休已去世职工死亡抚恤金的支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算5.82万元，比2022年度年初预算增加5.82万元，增长100%。主要用于疫情期间核酸检测支出。

2、“卫生健康支出”(类)2022年度决算2,702.46万元，比2022年度年初预算增加)660.40万元，增长32.34%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2022年度决算1.00万元，比2022年度年初预算增加1万元，增长100%。主要用于疫情期间医疗废物处理支出。

“基层医疗卫生机构”(款)2022年度决算14.56万元，比2022年度年初预算增加2.02万元，增长37%。主要用于购置公务用车及中央转移支付基本药物补助支出。

“公共卫生”(款)2022年度决算2,518.67万元，比2022年度年初预算增加651.51万元，增长35%。主要用于社区中心根据北京市统一政策发放职工工资、公共卫生服务及重大传染病防控等公共卫生项目工作支出。

“中医药”(款)2022年度决算2.00万元，比2022年度年初预算减少3万元，减少60%。主要用于中医药传承工作支出。

“计划生育事务”(款)2022年度决算4.90万元，与2022年度年初预算持平。主要用于农村长效节育户籍已婚孕龄群众免费健康体检。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算135.27万元，与2022年度年初预算持平。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算26.05万元，比2022年度年初预算增加8.87万元，增长51.63%。主要用于老年人医疗医事服务费减免补助、儿童先天性筛查、先天性髋关节脱位筛查、防止防疫、赛事活动医疗站医疗服务、严重精神障碍患者医疗医事服务费减免补助。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,137.85万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 11.82万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算12.47万元 减少0.65万元。其中：

1.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 11.82万元，比2022年度年初预算数12.47万元减少0.65万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数11.58 万元，比2022年度年初预算数12.23万元减少0.65万 元。主要原因：主要是本年对我单位国Ⅰ国Ⅱ停驶车辆进行了报废更新。公务用车运行维护费2022年度决算数0.24万元，与2022年度年初预算数0.24万元持平。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额11.82万元，其中：政府采购货物支出11.58 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.24万元。授予中小企业合同金额11.58万元，占政府采购支出总额的 97.96%，其中：授予小微企业合同金额11.58万元，占政府采购支 出总额的97.96%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆5台，147.14万元；单位价值100万元(含)以上的设备5台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出 。

2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出 。

2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出 。

2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100699卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)：反映其他中医药支出。

2100717卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

北京市手机彩票网崔各庄社区卫生服务中心2022年度部门决算报表